如何開紅字發票

當跨月以後，就只能給開具紅字發票進行負數衝平
在“發票管理”——“紅字發票管理”——"增值税專票紅字信息填開"中可以選擇是購方還是銷方，一般情況下如果購方已經進行了抵扣則由購方開紅票，未抵扣由銷方開紅票。我的發票未抵扣所以選擇銷方，錄入發票信息查找到發票，並有信息提示是否可衝紅。
系統會自動引入發票信息，需核對發票金額税額等與原發票是否一致。如果沒有引入信息，可能是第一步發票信息未同步。也可手工錄入信息，一定確保信息金額一致。信息確認無誤後點擊上載，“審核通過”可進行下一步。如果未通過需要仔細檢查發票是否重複申請沖銷，信息是否正確，對方是否已抵扣等。
在“發票管理”——“紅字發票管理”——"增值税專票紅字信息下載"界面將第3步生成的紅字信息文件下載保存到電腦上，準備開具紅字發票。
在“發票管理”——“發票填開”——“增值税專票填開”中，上方導航欄“負數”——“導入開具”，將第4步導出的信息文件選中導入，導入後將票面不完整的信息(比如地址電話等)補充完整，打印發票。
如果是普票需要紅衝則比較簡單了，直接在“發票管理”——“發票填開”——“增值税普票填開”中，上方導航欄“負數”——“手工開具”，錄入原發票信息，然後開具紅票即可。