小規模企業所得稅清算
小規模企業所得稅怎麼申報
增值稅,一般按月申報。工業企業根據:開具發票金額/(1+6%)×6%申報增值稅;商業企業根據:開具發票金額/(1+4%)×4%申報增值稅。
需要申報的報表有:《小規模納稅人納稅申報表》、《增值稅申報附列資料》、《資產負債表》、《損益表》,所有的報表應該都可以從納稅申報系統生成列印,如果需要紙質報表,可以向當地稅務機關免費索取。
企業所得稅。按季度申報,年底彙算清繳。所得稅徵收方式可以分為查賬徵收和核定徵收。如果實行查賬徵收,需要報送的報表很多,並且需要出具由註冊會計師簽字的查賬報告;如果實行核定徵收,只需要報送《企業所得稅核,定徵收申報表》。
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