發票開錯了怎麼退税

發票開錯了怎麼辦

發票開錯一般可以分為兩種情況，一、銷貨開票方的原因，例如金額、數量、税率填寫錯誤；

二、購貨收票方的原因，例如：對貨物不滿意退貨或者對發票要求有變化，需要換票。

當月發現錯誤的，無論是普票還是專票，處理方法都是一樣的，在税控系統中找到錯誤發票，雙擊，然後點擊作廢就可以了，然後根據需要可以重新開具。作廢的發票聯次要齊全，然後蓋上公司統一的發票作廢章。

如果是需要跨月作廢發票，那麼兩種發票的做法是不同的，普票相對簡單一些，只需要在税控系統中輸入發票代碼，然後開具紅字發票（這個是需要一張紙質發票打印出來的），最後賬務處理的時候把收入紅沖掉就可以了，需要注意的是，如果開票當月有利潤，且已經預交了所得税是無法退税的。

如果是專票跨月紅衝就相對麻煩很多，打開税控盤後點擊開具紅字發票，就會出現下圖所示的對話框，很多種情況，大家要根據自己的實際情況進行選擇。需要注意的是，如果對方已經認證並抵扣的税款，一定要讓購貨方做進項税轉出，否則後期出現任何問題都會追查到開票方這裏。