一般納税人差額徵税怎麼申報
法律2.1W
一般納税人差額徵税申報表怎麼填
根據表與表中數據的邏輯關係,以及填報的難易程度,建議納税人按照“固定資產進項税額抵扣情況表、附列資料(二)、附列資料(三)、附列資料(一)、申報表主表”的順序填寫。《固定資產進項税額抵扣情況表》填寫本期固定資產抵扣情況,在對應欄次內填寫數據,本月未發生相關事項,可不填寫。《附列資料(二)》填寫本期進項税額的具體明細,企業取得的發票,經認證相符後,在對應欄填寫數據,有不予抵扣的應在“進項税額轉出額”內反映,如果企業有已認證相符但未申報抵扣的進項還應在“待抵扣進項税額”中反映。《附列資料(三)》填寫本期應税服務扣除項目明細,企業本月沒有差額徵税行為,此表扣除項目填寫0;如有,則填寫對應扣除項目金額。未進行差額徵税備案的企業,該表不能填寫。《附列資料(一)》填寫本期銷售情況明細,在對應欄填寫數據,填寫時需注意銷售額是否含税。如果《附列資料(三)》中有“應税服務扣除項目”數據,則會在“應税服務扣除項目本期實際扣除金額”欄反映。在納税申報表附列資料中填寫的數據會自動導入納税申報表主表中的相應欄次,但對主表中空缺的數字,應自行填補。-
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